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幸运28官网举办集团财务管理工作会议暨企业内控培训活动

更新时间:2018-08-13 16:18:44点击次数:469次字号:T|T

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本报讯 7月29日,幸运28官网召开集团财务管理工作会议暨企业内控培训活动。集团总部全体管理人员、各成员企业副总以上人员、置业公司项目负责人、各企业办公室主任、全体财务人员参加。

        首先,浙大韩洪灵教授结合实际案例,为大家讲解和分享了企业内部控制与风险管理的重要性。韩教授通过海底捞和万达模式解析了内部控制的核心:制衡、激励和监督。同时,韩教授解读了国家部委发布的内控制度,通过内控的五大要素和五大目标,重点阐述了如何预防和控制风险。

会议的第二个议程,幸运28官网法律顾问底世清律师对财务人员法律风险以及内部防范管理进行了专题培训:(1)公司财务人员的风险根源主要有三类,追逐利益有意而为;为保工作被迫而为;疏于防范无意而为。(2)财务人员违规违法的法律后果或责任,主要分为民事、行政和刑事三方面。(3)财务人员违规涉及的刑事责任主要有:1.职务侵占罪、2.挪用资金罪、3.非国家工作人员受贿罪、4.隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪、5.伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、6.共同犯罪。(4)财务人员如何处理法律风险和道德风险:守住法律的底线才是财务人员最大的自由保障。(5)企业如何防范财务风险:1.严格筛选财务人员、2.制定完善的公司财务制度和审批程序、3.对资金集中管理,增加财务工作的透明度;避免小金库的出现、4.要加强规范公司各类印章的使用和管理、5.建立高效的内审机构,做到内审与外审的有效结合。

而后,幸运28官网财务总监叶肖剑针对2018年幸运28官网的审计情况进行回顾,细解了今后财务工作内控方面的重难点。通过审计情况回顾,希望大家充分认识到制度的严肃性,将财务管理工作提上一个新台阶。

会议最后一个议程,章方祥董事长做总结性讲话。董事长向大家通报了集团上半年的经济运营情况,集团整体保持着良性和健康运营的节奏,但也要看到发展和管理中存在的问题。接下来的半年时间,各企业都要全力以赴。董事长对各成员公司以及集团各职能部门分别提出了工作要求。结合此次培训,董事长希望大家珍惜自己的岗位,从自己做起,从眼前做起,从本职工作做起,为集团持续发展奉献自己的力量。董事长同时要求:1.进一步对制度、流程进行梳理,完善集团和各成员企业的制度和流程的规范,明确权责划分,形成行之有效的内控机制。2.集团职能部门要加强监管职能,采取相应的管理措施,尤其是财务审计部要深入开展审计工作,保证审计工作的独立性,保证内控工作有效性。3.要加强管理考核力度,对违反集团规章制度、损害公司利益的行为坚决予以打击。4.要树立规矩意识、制度意识、法律意识。5.要持续学习,提升自己的职业道德和职业素养,保持敬畏之心。6.要以身作则,管理干部要树立良好的自身形象;要弘扬正气,杜绝个人英雄主义、一言堂现象;要加强团队协作精神,相互补台不拆台;要有大局意识,围绕集团整体发展目标;要有批评和自我批评的精神,做事有担当,遇事不推诿,敢于承担责任。7.财务人员要坚决执行公司规章制度,绝不松懈。

集团历年来都尤为重视对员工各方面的培训,而此次培训活动旨在进一步提高集团的财务工作质量和企业内控管理水平,加强企业风险管控意识,从各个角度和方面对财务管理工作做了系统性的培训。相信通过此次培训,集团的财务人员定会更明确自身的职责,同时,集团对企业内控管理也有了更清晰的思路和方向。


财务审计部 徐良栋